| Parametri Generali per Anno

Personalizzazioni Personalizzazione dei Dati Utente Inserire il nome della Scuola all'interno del Sistema Firme - Inserire una Firma Eliminare una Firma Trovare una Firma in base alla descrizione Parametri Generali per Anno - Impostare i Parametri Generali per Anno |
| L’impostazione dei Parametri Generali per Anno è la prima operazione da compiere per iniziare la gestione delle Minute Spese. È solo in seguito a questa operazione, infatti, che è possibile aprire il Registro su cui tali spese dovranno essere inserite.
Impostare i Parametri Generali per Anno
| Scegliere File/Tabelle/Parametri Generali per Anno dalla Barra dei menu. Compare la relativa finestra.
| Fare clic sul pulsante di inserimento per impostare il Responsabile Reintegro. Compare la finestra Ricerca su: Fornitori.
| Se il Responsabile Reintegro non è già presente all’interno dell’Archivio, è necessario accedere all'Area Bilancio per inserirlo (vedi Manuale Area Bilancio). Selezionare il record di interesse Fare clic sul OK. Il fornitore viene inserito come Responsabile del Reintegro.
| Fare clic sul pulsante Salva per salvare i Parametri. Compare un messaggio di attenzione che comunica all’utente che è stato inserito il saldo di inizio anno, ovvero il movimento di apertura del Registro.
| Fare clic sul pulsante Chiudi.
| La finestra Parametri per Anno, riproposta di seguito, comprende i seguenti campi:
| Parametri attuali Anno: è l’anno scolastico di riferimento, impostato con la funzione Utilità/ Impostazione Ambiente di Lavoro. Scuola: è il nome della scuola, presente nell’Archivio Comune Dati Utente. Tipo Scuola: è il tipo di scuola, presente nell’Archivio Comune Dati Utente. Parametri generali Scuola: comprende l’Id ed il nome della scuola. Anno: è l’anno di gestione. Prossimo Record: indica il numero del movimento successivo nel Registro delle Minute Spese. Saldo Cassa: visualizza la somma presente nella Cassa.
| Tipo Scuola: dal menu a tendina, è possibile modificare il tipo della scuola. Collegamento finanziaria Coll. Finanziaria S/N: se deselezionato, disattiva il collegamento con l’Area Bilancio; tale collegamento inserisce automaticamente i movimenti delle Minute Spese tra i movimenti di Bilancio. Responsabile Reintegro: accede all’Archivio dei Fornitori, all’interno del quale deve essere inserito il nominativo di chi è Responsabile del Reintegro (in genere il Responsabile Amministrativo Stesso). Cod. Pagamento: è il codice della modalità di pagamento predefinita associata al Responsabile Reintegro (le modalità vengono impostate tra le Tabelle dell’Area Bilancio, con il menu File/Tabelle/Modalità Pagamento). Cod. Cassa: è il codice della cassa predefinita associata al Responsabile Reintegro (le casse vengono impostate negli Archivi Base dell’Area Bilancio, con il menu File/Archivi Base/Progressivi Casse). Importo Apertura Fondo: quando l’importo è stato definito con l’apposito movimento nell’Area Bilancio, viene visualizzato in questo campo.
| Nota… La finestra Parametri per Anno presenta tutti i campi preimpostati, ad eccezione del Responsabile Reintegro, in base ai dati inseriti negli Archivi o nelle Tabelle dell’Area Bilancio.