1.  Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.

2. Fare clic sul pulsante Inserisci Record. I campi si svuotano per accogliere i nuovi dati.

3. Compilare tutti i campi con i nuovi dati.

4. Fare clic sul pulsante Salva.

5. Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

I dati da inserire all’interno della finestra Gestione Accertamenti sono i seguenti:

• Descrizione: è un campo descrittivo libero.

• Data: contiene la data del movimento.

• Capitolo/Articolo: contiene il numero di capitolo e articolo a cui si riferisce il movimento.

• Debitore: contiene il nome del Debitore. Tale campo è collegato all’Archivio Base Debitori.

• Numero Delibera: contiene il numero della relativa Delibera.

• Data: contiene la data della relativa Delibera.

•  Organo Deliberante: contiene il nome dell’Organo Deliberante. Tale campo è collegato alla Tabella Organi Deliberanti.

Solo nel caso in cui sia già stata effettuata la registrazione di riscossione, il capitolo ed il Debitore non potrà più essere variato; nel caso occorra farlo, è necessario annullare il movimento di riscossione, effettuare la variazione ed inserirlo di nuovo.

Sul fondo della finestra sono inoltre presenti i seguenti pulsanti:

Reversale: nel caso in cui l’Accertamento che si sta inserendo sia già stato completamente incassato, è possibile effettuare automaticamente la registrazione della Reversale tramite questo pulsante. A questo punto vengono richiesti i dati mancanti, ovvero numero e data del movimento d’incasso, modalità di pagamento, cassa su cui effettuare il movimento e dati delibera.

Variazioni: tramite questo pulsante è possibile accedere ad un’altra finestra, in cui è possibile inserire i dati relativi alle eventuali variazioni effettuate all’Accertamento. Gli importi delle variazioni inseriti in questa finestra, saranno riportati automaticamente sull’Accertamento.

Disponibil.: premendo questo pulsante si apre una finestra in cui viene visualizzato il confronto fra l’accertato del capitolo delle entrate con quanto impegnato sui capitoli corrispondenti. L’Archivio letto è quello di Corrispondenza Entrate/Uscite, quindi, per poter visualizzare il prospetto, è necessario compilare il suddetto archivio con i collegamenti fra entrate ed uscite.