1. Scegliere File/Archivi Base/Fornitori dalla Barra dei menu. Se l’archivio non è vuoto (cioè se contiene almeno due Fornitori), compare la finestra di dialogo Ricerca su: Ragione Sociale.

2. Fare clic su Annulla.

3. Compaiono i dati relativi al primo Fornitore presente in Archivio. 

4. Utilizzare i pulsanti di Navigazione per passare da un record all’altro.

5. Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

La finestra Fornitori, riproposta di seguito, è sud divisa nelle sezioni Generalità e Altro.

Generalità

Identificativo: è un numero progressivo che viene fornito automaticamente al momento dell’inserimento. Questo può essere utilizzato, nel caso l’utente lo ricordi, per trovare più velocemente un fornitore tramite il pulsante Cerca Record. E’ comunque possibile individuare il fornitore in base ad altre informazioni come ad esempio la Ragione Sociale.

Sospeso per il magazzino: questa casella di opzione, se attivata, indica che il fornitore non verrà inserito nell’elenco dei fornitori in fase di ricerca all’interno dell’Area Magazzino.

Ragione sociale: in questo campo deve essere inserito il nome della ditta oppure il cognome e nome della persona.

Codice fiscale: in caso di persona giuridica (ditta) a volte coincide con la partita IVA. In questo caso va ripetuta anche su questo campo.

Partita IVA: nel caso di persona fisica indicare solamente se effettivamente esistente.

Indirizzo, Comune, CAP, Fax, Telefono, Zona: sono i dati generici che vengono proposti automaticamente nella corrispondenza col fornitore.

Altro

Modalità di pagamento: sono informazioni che serviranno all’area contabilità in fase di pagamento.

Internet sito: alcuni fornitori posseggono un sito internet (indirizzo della rete dove sono pubblicate pagine esplicative sull’attività della ditta). Può essere utile memorizzarlo in questo campo (es: www.xyz.it).

Internet e-mail: l’indirizzo di posta elettronica internet può essere sfruttato per scambiare informazioni con il fornitore (es: nome@provider.it).

Rappresentante, Rappresentante telefono: questi campi contengono le generalità del rappresentante o dell’agente e il suo recapito telefonico diretto.

Note: contiene annotazioni riservate all’operatore.

Sconto: se indicato in questo campo, viene proposto in fase di compilazione del buono d’ordine.