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Parametri Generali per Anno - Impostare i Parametri Generali per Anno |
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L’impostazione
dei Parametri Generali per Anno è la prima operazione da compiere per iniziare la
gestione delle Minute Spese. È solo in seguito a questa operazione, infatti, che è
possibile aprire il Registro su cui tali spese dovranno essere inserite.
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| Impostare i Parametri Generali per Anno |
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- Scegliere
File/Tabelle/Parametri Generali per Anno dalla Barra dei menu. Compare la relativa
finestra.
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- Fare clic sul
pulsante di inserimento per impostare il Responsabile Reintegro. Compare la finestra
Ricerca su: Fornitori.
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- Se il
Responsabile Reintegro non è già presente all’interno dell’Archivio, è
necessario accedere all'Area Bilancio per inserirlo (vedi Manuale Area Bilancio).
- Selezionare il record di interesse
- Fare clic sul
OK. Il fornitore viene inserito come Responsabile del Reintegro.
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- Fare clic sul
pulsante Salva per salvare i Parametri. Compare un messaggio di attenzione che comunica
all’utente che è stato inserito il saldo di inizio anno, ovvero il movimento di
apertura del Registro.
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- Fare clic sul pulsante Chiudi.
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La finestra Parametri
per Anno, riproposta di seguito, comprende i seguenti campi:  |
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Parametri
attuali Anno: è l’anno
scolastico di riferimento, impostato con la funzione Utilità/ Impostazione Ambiente di
Lavoro.
Scuola: è il nome
della scuola, presente nell’Archivio Comune Dati Utente.
Tipo
Scuola: è il tipo di
scuola, presente nell’Archivio Comune Dati Utente.
Parametri
generali
Scuola: comprende
l’Id ed il nome della scuola.
Anno: è l’anno
di gestione.
Prossimo
Record: indica il
numero del movimento successivo nel Registro delle Minute Spese.
Saldo
Cassa: visualizza la
somma presente nella Cassa. |
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Tipo Scuola: dal menu a
tendina, è possibile modificare il tipo della scuola. Collegamento
finanziaria
Coll.
Finanziaria S/N: se
deselezionato, disattiva il collegamento con l’Area Bilancio; tale collegamento
inserisce automaticamente i movimenti delle Minute Spese tra i movimenti di Bilancio.
Responsabile
Reintegro: accede
all’Archivio dei Fornitori, all’interno del quale deve essere inserito il
nominativo di chi è Responsabile del Reintegro (in genere il Responsabile Amministrativo
Stesso).
Cod.
Pagamento: è il codice
della modalità di pagamento predefinita associata al Responsabile Reintegro (le modalità
vengono impostate tra le Tabelle dell’Area Bilancio, con il menu
File/Tabelle/Modalità Pagamento).
Cod.
Cassa: è il codice
della cassa predefinita associata al Responsabile Reintegro (le casse vengono impostate
negli Archivi Base dell’Area Bilancio, con il menu File/Archivi Base/Progressivi
Casse).
Importo
Apertura Fondo: quando
l’importo è stato definito con l’apposito movimento nell’Area Bilancio,
viene visualizzato in questo campo. |
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Nota… La
finestra Parametri per Anno presenta tutti i campi preimpostati, ad eccezione del
Responsabile Reintegro, in base ai dati inseriti negli Archivi o nelle Tabelle
dell’Area Bilancio. |
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